Сумма
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификацн
и Российской
Федерации
КОС! У
па 2024 г
текущий
финансовый год
на 2026 гна 2025 г
первый год
второй год
планового периода планового периода
2
3
4
Остаток'ёредсти на начало текущего финансового года
0001
х
X
1 4 3 5 4 2 4 ,1 0
0,00
0,00
0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
X
0,00
0,00
0,00
0,0(
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
1000
5 2 5 8 5 7 3 9 ,3 2
3 3 18 0 9 7 0 ,0 0
3 3 6 9 3 6 7 0 ,0 0
О.ОС
1
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счег средств бюджета
публично-правового образования, создавшего учреждение
6
5
7
за пределами
планового
периода
8
1100
120
0,00
0,00
0,00
0,00
1200
130
42 477 949,32
32 589 710,00
33 102410,00
о.ос
1210
130
37 619 700,00
28 124 390,00
28 637 090,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
131
в том числе по видам муниципальных услуг:
Присмотр и уход
130
131
19 697 800,00
12 087 590,00
12 600 290,00
0,0(
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
130
131
17 921 900,00
16 036 800,00
16 036 800,00
0,(Х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования
130
0,00
0,00
0,00
0,00
доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные услуги)
130
131
582 520,00
582 520,00
582 520,00
0,0<
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)
130
3 712 800,00
3 712 800,00
0,00
130
130
131
134
4 093 600,00
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)
170 000,00
170 000,00
170 000,00
139
12 129,32
0,00
0,00
0,00
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступлении, всего
в том числе:
од
1300
140
140
0,00
0,00
0,00
0,00
150
1400
150
10 107 790,00
591 260,00
591 260,00
0,00
целевые субсидии
1410
150
150
10 107 790,00
591 260,00
591 260,00
о .о с
субсидии на осуществление капитальных вложений
1420
150
150
0,00
0,00
0,00
о .о с
1430
170
172
0,00
0,00
0,00
о .о с
1500
180
180
180
180
0,00
0,00
0,00
0,00
181
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
о .о с
доходы от реализации материальных запасов
прочие доходы, всего
в том числе:
невыясненные поступления
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
1510
0 ,0 0
о .о с
1520
180
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
1980
х
0,00
0,00
0,00
о .о с
1981
510
0,00
0,00
0,00
0,00
2000
х
5 4 0 2 1 1 6 3 ,4 2
3 3 1 8 0 9 7 0 ,0 0
3 3 6 9 3 6 7 0 ,0 0
о д
2100
х
100
40 702 410,00
23 431 220,00
23 056 420,00
0,00
111
111
31 299 853,00
19 727 190,00
19 352 390,00
о .о с
111
211
31 019 853,00
19 447 190.00
19 072 390,00
111
266
280 000,00
280 000,00
280 000,00
112
112
0,00
0,00
0 ,0 0
Прочие выплаты
112
212
0,00
0,00
0,00
Прочие услуги
11 2
226
0,00
0,00
0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
11 2
266
0,00
0,00
0,00
2130
113
113
0,00
0,00
0,00
2140
119
119
9 402 557,00
3 704 030,00
3 704 030,00
о д
2141
11 9
119
9 402 557,00
3 704 030,00
3 704 030,00
о .о с
2142
119
266
0,00
0,00
0,00
о .о с
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного
довольствия
2150
131
0,00
0,00
0,00
о д
2160
133
0,00
0,00
0.00
о д
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми
взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
2170
134
0,00
0,00
0,00
о .о с
2180
139
0,00
0,00
0,00
о .о с
2181
139
0,00
0,00
0,00
о д
2200
300
172 460,00
0,00
0,00
о д
2210
320
260
172 460,00
0,00
0,00
о .о с
2211
321
262,263
172 460,00
0,00
0,00
о .о с
2212
321
236
0,00
0,00
0,00
о д
2230
340
296
0,00
0 ,0 0
0,00
о.ос
2240
350
0,00
0,00
0,00
Расходы, всего
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
2110
их них:
Заработная плата
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
о .о с
их них:
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам
учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального
фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на
предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
0.00
о д
иные выплаты населению
2250
360
226
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
2300
850
290
880 361,05
16 940.00
16 940,00
о .о с
2310
851
291
880 360,00
16 940,00
16 940,00
о д
иные налога (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная
пошлина
2320
852
292
0.00
0,00
0,00
о.оц
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
292,293
1,05
0.00
0,00
’ 0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
2400
X
0,00
0,00
0,00
2410
2420
613
623
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2430
2440
2450
2460
634
810
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
862
863
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2400
х
0,00
0,00
0,00
2410
810
0,00
0,00
0,00
0,00
2420
862
0,00
0,00
0,00
0,00
2430
863
0,00
0.00
0,00
0,00
2500
х
0,00
0,00
0,00
0,00
2520
'831
0,00
0,00
0,00
0,00
2600
х
12 265 932,37
9 732 810,00
10 620 310,00
0,00
2610
241
0,00
0,00
0,00
0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
2620
242
0,00
0,00
0,00
0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
2630
243
0,00
0,00
0,00
0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
Услуги связи
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания
Плата за негативное воздействие
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт
Прочие работы (услуга), за исключением расходов на организацию питания
Прочие работы (услуги), на организацию питания
Услуга, работы для целей капитальных вложений
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (ма териалов)
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применеши
2640
244
9 654 648,97
7 793 760,00
7 806 220,00
0,00
54 600,00
406 280,00
40 730,00
1 054 937,24
466 873,94
1 795 251,79
0,00
0,00
569 720,00
4 639 170,56
0,00
27 695,44
572 510,00
26 880,00
55 000,00
313 960,00
52 260,00
1 050 000.00
0.00
1 765 790,00
0.00
0,00
172 730,00
3 829 760,00
0.00
0,00
554 260,00
0,00
55 000,00
326 490,00
54 350,00
1 050 000,00
0,00
1 763 630,00
0,00
6,00
172 730,00
3 829 760,00
0,00
0,00
554 260,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
•
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными
организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
0,00
0,00
*
221
223
223
225
225
226
226
228
310
342
344
345
346
349
о,о <1
0,00
0.00
-
0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных иш|>орма
2650
Расходы на закупку энергетических ресурсов
2660
247
2 611 283,40
I 939 050,00
2 814 090,00
2700
400
0,00
0.00
0,00
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями
2710
406
0,00
0,00
0,00
строительство (рекоиезрукция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями
2720
407
0.00
0,00
0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль
3000
100
0,00
0.00
0,00
ЗОЮ
0,00
0,00
0,00
0.00
налог на добавленную стоимость
3020
0,00
0,00
0,00
0.00
прочие налога, уменьшающие доход
3030
0,00
0,00
0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
246
4000
X
0,00
0,00
0,00
0.00
4010
610
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00,
0,00
Средства обесиечепия контрактных обязательств (Выбытия)
Заведующий МБДОУ «Детский сад №52»
О.В. Белозуб
Директор МКУ ЗАТО Оеверск ЦБОУ
1л.11. Осипенко
.......... .
иаишеи)
Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Ссверск ЦБОУ
/
Исполнитель
Экономист по фин.работе'
О.В. Карпенко
г/
** Тс;.'-.й*
-'
223
упки топарои, работ, услуг
Сумма
№
Наименование показателя
2
1
Выплаты на закупку топарои, работ, услуг, всего
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-Ф З "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст, 5 1 0 4 )(далее-Федеральный закон №44-ФЗ) и Федерального
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011. № 30. с г. 457 Г. 2018. № 32.
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
’
1
13-1
Год
начала закупки
3
26000
4
х
26200
0,00
26300
V
0.00
0.00
0.00
0.00
26310
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26310.1
X
0,00
0.00
0.00
0.00
X
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
12 265 932.37
;9 732 810,00
10 620 310.00
0,00
6 391 176.66
5 322 290.00
6 209 790.00
0.00
6 391 176.66
0.00
5 322 290.00
0,00
6 299 790.00
. 0,00
1.4.1
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
26412
X
х
х
*
0,00
0,00
26420
х
571 260.00
544 380.00
544 380,00
0,00
26421
х
571 260.00
544 380,00
544 380,00
0,00
26321.1
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Региональный проект "Цифровая образовательная среда"
X
341 Г.441900
0.00
0.00
0,00
0,00
Региональный проект (Муниципальная программа) "Развитие образования в ЗАТО Ссвсрск"
X
3434100000
0.00
0,00
0.00
0,00
из них:
"*
0.00
X
0.00
0.00
0.00
26422
0.00
0.00
. 0,00
0.00
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1 .4 2 2
1.43
26430
X
0.00
0.00
0.00
0,00
26430.1
X
0.00
0.00
0.00
0,00
за счет средств обязательного медицинского ст рахования
26440
X
0.00
0,00
0,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
х
0.00
0.00
X
5 303 495.71
0,00
0.00
3 866 140.00
0.00
X
0,00
0.00
3 866 140.00
'1а счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
из них:
1.4.4
1.4.4.1
26442
26450
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет прочих источников финансового обеспечения
1.4.42
1.4.5
из них:
26451
х
5 303 495.71
3 866 140.00
3 866 140.00
0.00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26452
X
0.00
0.00
0,00
0,00
26500
х
12 265 932,37
9 732 810.00
10 620 310.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, но соответствующему году закупки
в том числе но году начала закупки:
26510
Итого но договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
,<• •.?
26600
26610
Заведующий МБДОУ «Детский сад №52»
Директор МКУ ЗАТО Севсрск ЦБОУ
/ /
?
Главный бухгалтер МКУ ЗА ТО Севере* ЦБЙУ
Исполнитель
Экономист по фин.работс
___
:■ ^вгкин1
_______
^СОГЛАСОВАНО .
Контрактный управляющий у чреждения
Ж
_______
_____________________________ Безбородова Е.В
|
1
I
0.00
0.00
26451.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.5.1
I
0,00
0.00
х
3
8
0.00
26400
2
7
10 620310,00
. 0.00
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
1.4.52
периода)
6
9 732 810,00
0.00
1.4
1.42.1
периода
периода)
5
12 265 932.37
0.00
х
1.42
на 2026 г
(второй год
0.00
26320
131-2
4.1
на 2025 г
(первый год
0.00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1-4.1.1
на 2024 г
(текущий
финансовым год)
х
но контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:
1-3-2
Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации
26100
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона №44-Ф З и Федерального закона № 223-ФЗ
1-2
Коды
X
Приложение к Плану
Распределение выплат в разрезе остатков учреждения
на 25 апреля 2024 г.
в том числе
Код по
бюджетной
клаесификац
■
ИИ
всего
Российской
Федерации
3
4
субсидии,
поступления от оказания услуг
предоставляв (выполнения работ) на платной основе
мые в
и от иной приносящей доход
соответствии
деятельности
с
абзацем
субсидия на
выполнение
вторым
пункта 1
муниципальн
статьи 78,1
ого ^здания
Целевые
Платные
Родительская
Бюджетного
поступлен
услуги
плата
кодекса
ИЯ
Российской
Федерации
6
7
8
9
5
1
2
Выплаты по расходам, всего:
200
1 436 424,10
377 737,34
0 , 01»
80 886,20
976 800,56
0 ,00
210
234 650,00
234 650.00
0.00
0.00
0.00
0 ,0 0
111
119
180 223.00
54 427,00
180 223,00
54 427.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
321
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 ,0 0
0.00
0.00
0,00
0 .0 0
в том числе на:
выплаты персоналу всего
из них;
оплата труда
начисления на выплаты по оплате труда
социальные и иные выплаты населению, всего
2)1
220
из них;
уплата налогов и сборов и иных платежей
из них;
безвозмездные перечисления организациям
прочие расходы (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг)
0,00
...
0 ,0 0
230
0,00
0,00
0 ,0 0
0,00
0,00
0 ,0 0
240
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
о.оо
0,00
0,00
976800,56
0 ,00
250
244
0,00
0,00
0,00
260
244
1 164 560,70
143 087,34
0 ,00
261
244
0.00
0,00
0,00
о.оо
0.00
0,00
Транспортные услуги
262
244
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 ,0 0
Коммунальна услуги
263
244
0,00
0,00
0,00
0,00
0 ,0 0
Арендная плата за пользование имуществом
264
244
0,00
0,00
0,00
0 .0 0
0.00
Работы, услуги по содержанию имущества
265
244
466 873,94
0,00
0,00
Прочие работы,услуги
266
244
80 886,20
0,00
0,00
Увеличение стоимости основных средст
267
244
390 000,00
0,00
0,00
0,00
390 000,00
0,00
Увеличение стоимости продуктов питания
268
244
226 800,56
0,00
0,00
0,00
226 800,56
0 ,0 0
Увеличение стоимости материальных запасов
269
244
0,00
0,00
0,00
0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг
из них:
У
с л у ги с вязи
Заведующий МБДОУ «Детский сап №52»
36 213.40
0,00
106 873,94
О.В. Белозуб
(расшифровка подписи)
Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ
Е.Н. Осипенко
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ
Е.В Сыроватко
(расшифровка подписи)
Исполнитель
Эхокомпот по фин.работе
СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника Управления
образования по экономике Администрации
ЗАТО Северск
Шестакова Н.Н.
О В, Карпенко
(расшифровка подписи)
80 886,20
80 886,20
360000,00
0,00
0,00
0 ,0 0
0,00
0.00
