Сумма
Наименование показателя
Код
строки
бюджетной
классификац
КОСГУ
ии
Российской
Федерации
на 2026 г
на 2024 г
текущий
финансовый год
на 2025 г
первый год
планового
периода
второй гбд
планового
периода
за пределами
планового
периода
5
6
7
8
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
1 435 424,10
0,00
0,00
0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
1000
52 429 339,32
33 180 970,00
33 693 670,00
0,00
1
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета
публично-правового образования, создавшего учреждение
1100
120
0,00
0,00
0,00
0,00
1200
130
42 321 549,32
32 589 710,00
33 102 410,00
0,00
1210
130
37 463 300,00
28 124 390,00
28 637 090,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
131
в том числе по видам муниципальных услуг:
Присмотр и уход
130
131
19 541 400,00
12 087 590,00
12 600 290,00
0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
130
131
17 921 900,00
16 036 800,00
16 036 800,00
0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского страхования
130
0,00
0,00
0,00
0,00
доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные услуга)
130
131
582 520,00
582 520,00
582 520,00
0,00
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДЦУ)
130
131
4 093 600,00
3 712 800,00
3 712 800,00
0,00
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)
130
134
170 000,00
170 000,00
170 000,00
0,00
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов
130
139
12 129,32
0,00
0,00
0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
1300
140
140
0,00
0,00
0,00
0,00
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
1400
150
150
10 107 790,00
591 260,00
591 260,00
0,00
целевые субсидии
1410
150
150
10 107 790,00
591 260,00
591 260,00
0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений
1420
150
150
0,00
0,00
0,00
0,00
доходы от реализации материальных запасов
1430
170
172
0,00
0,00
0,00
0,00
1500
1510
180
180
180
0,00
0,00
0,00
0,00
180
181
0,00
прочие доходы, всего
в том числе:
невыясненные поступления
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
доходы от операции с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
1520
180
1900
1980
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53 864 763,42
33 180 970,00
33 693 670,00
0,00
100
40 702 410,00
23 431 220,00
23 056 420,00
0,00
111
111
31 299 853,00
19 727 190,00
19 352 390,00
0,00
111
211
31 019 853,00
19 447 190,00
19 072 390,00
111
266
280 000,00
280 000,00
280 000,00
112
112
0,00
0,00
0,00
0,00
1981
510
2000
X
2100
X
2110
их них:
Заработная плата
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
0,00
их них:
Прочие выплаты
112
212
0,00
0,00
Прочие услуги
112
226
0,00
0,00
0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
112
266
0,00
0,00
0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий
2130
113
113
0,00
0,00
0,00
0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
2140
119
119
9 402 557,00
3 704 030,00
3 704 030,00
0,00
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2141
119
119
9 402 557,00
3 704 030,00
3 704 030,00
0,00
на иные выплаты работникам
2142
119
266
0,00
0,00
0,00
0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного
довольствия
2150
131
0,00
0,00
0,00
0,00
2160
133
0,00
0,00
0,00
0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению
страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
2170
134
0,00
0,00
0,00
0,00
2180
139
0,00
0,00
0,00
0,00
2181
139
0,00
0,00
0,00
0,00
2200
300
172 460,00
0,00
0,00
0,00
2210
320
172 460,00
0,00
0,00
0,00
0,00
социальные и иные вы п латы населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств
стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также
на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
пыппл-пл иплр^мшо
260
2211
321
262,263
172 460,00
0,00
0,00
2212
321
236
0,00
0,00
0,00
0,00
2230
340
296
0,00
0,00
0,00
0,00
2240
350
0,00
0,00
0,00
0,00
2250
360
226
2300
850
290
880 360,00
16 940,00
16 940,00
0,00
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
2310
851
291
880 360,00
16 940,00
16 940,00
0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также
государственная пошлина
2320
852
292
0,00
0,00
0,00
0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
292,293
0,00
0,00
0,00
0,00
2400
х
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
2410
613
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
2420
623
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
2430
634
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2440
810
0,00
0,00
0,00
0,00
взносы в международные организации
2450
862
0,00
0,00
0,00
0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными
2460
863
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
уплата налогов, сборов н иных платежей, всего
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
2400
ха
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2410
810
0,00
0,00
0,00
0,00
взносы в международные организации
2420
862
0,00
0,00
0,00
0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными
организациями
2430
863
0,00
0,00
0,00
0,00
2500
X
0,00
0,00
0,00
0,00
2520
831
0,00
0,00
0,00
0,00
2600
X
12 109 533,42
9 732 810,00
10 620 310,00
0,00
2610
241
0,00
0,00
0,00
0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
2620
242
0,00
0,00
0,00
0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
2630
243
0,00
0,00
0,00
0,00
прочуй закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
Услуги связи
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания
Плата за негативное воздействие
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания
Прочие работы (услуги), на организацию питания
Услуги, работы для целей капитальных вложений
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
2640
244
9 498 250,02
7 793 760,00
7 806 220,00
0,00
55 000,00
313 960,00
52 260,00
55 000,00
326 490,00
0,00
0,00
225
225
226
226
228
310
342
344
345
346
349
54 600,00
249 880,00
40 730,00
1 054 937,24
466 873,94
1 050 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 795 252,84
0,00
0,00
569 720,00
4 639 170,56
0,00
27 695,44
572 510,00
26 880,00
1 765 790,00
0,00
0,00
172 730,00
3 829 760,00
0,00
0,00
554 260,00
0,00
54 350,00
1 050 000,00
0,00
1 763 630,00
0,00
0,00
172 730,00
3 829 760,00
. 0,00
0,00
554 260,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
223
2 611 283,40
1 939 050,00
2 814 090,00
0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в
результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
221
223
223
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных I
2650
246
Расходы на закупку энергетических ресурсов
2660
247
2700
400
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями
2710
406
0,00
0,00
0,00
0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
2720
407
0,00
0,00
0,00
0,00
3000
100
0,00
0,00
0,00
0,00
ЗОЮ
0,00
0,00
0,00
0,00
3020
0,00
0,00
0,00
0,00
3030
0,00
0,00
0,00
0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
Вы платы , уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, у м е н ь ш а ю щ и е ся # *2' Н
Прочие вы платы , всего
Л ?
из них:
/ / ^
возврат в бюджет среда^^осидирг
г э .
'с'
0,00
0,00
0,00
\
0,00
4010
610
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
О
, Датский сзд
№52
Ж
X
\
_ ___
Средства обеспечения юЦ^актну(х обяза^1э$1&ь1(^1тия) \
Заведующий МБД0У|(4Ц&скя
4000
1. Белозуб
(расшифровка подписи)
Директор МКУ ЗАТО С
Е.Н. Осипенко
'^Ч /0 ^ ГТо24
(расшифровка под шеи)
Главный бухгалтер МКУ ЗАТО С
Е.В. Сыроватко
(расшифровка подшей)
Исполнитель
Экономист по фин.работе
О.В. Карпенко
78-22-28
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
Год
начала
закупки
Наименование показателя
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
х
0,00
0,00
0,00
0,00
х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 109 533,42
9 732 810,00
10 620 310,00
0,00
1.3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26300
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26310
#
х
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26320
х
1.4
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
X
1.4.1
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
1.3.2
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
1.4.2.1
х
26410
6 234 776,66
5 322 290,00
6 209 790,00
0,00
26411
6 234 776,66
5 322 290,00
6 209 790,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26412
0.00
0,00
0,00
0,00
571 260,00
544 380,00
544 380,00
0,00
X
26420
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:
26421
„
571 260,00
544 380,00
544 380,00
0,00
26321.1
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Региональный проект "Цифровая образовательная среда"
X
341Е441900
0,00
0,00
0,00
0,00
Региональный проект (Муниципальная программа) "Развитие образования в ЗАТО Северск"
X
3434100000
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.2.2
1.4.3
х
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
'
8
х
26200
26310.1
7
X
26100
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
из них:
за пределами
планового
периода
0,00
1.2
1.3.1
на 2026 г
(второй год
планового
периода)
10 620 310,00
1.1
4.1
на 2025 г
(первый год
планового
периода)
6
9 732 810,00
4
х
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
на 2024 г
(текущий
финансовый год)
5
12 109 533,42
3
26000
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 3 2 , ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44Ф З) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571;
2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
1
Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0.00
0,00
0,00
0,00
26422
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26430
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26430.1
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
26440
1.4.4.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.4.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26442
X
0,00
0,00
0,00
0,00
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
5 303 496,76
3 866 140,00
3 866 140,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
5 303 496,76
3 866 140,00
3 866 140,00
0,00
26451.1
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26452
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26500
х
12 109 533,42
9 732 810,00
10 620 310,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.5
1.4.5.1
из них:
1.4.5.2
2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответст^ющему году* йКупки
26510
3
Итого по договорам, планируемым ^ ^ ) Ж ч е ц ^ )^ ^ ^ д в ^ { в у ^ е ^ 4 ( ^ (1 с о 1 ^ о \1 году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ^ пЛоотйУ^жучщцему годутаВуцйГ Э Су Ч
в том числе-Тю тшуДаМяй закупки:
А Г * V
2 1 Щ)
Заведующий МБДОУ «Д ето^й^ад М|
“
' ^
1
........ X I " ~ к \ \
Директор МКУ ЗАТО Северск 1§ОУ
Л ?-
Главный бухгаягер МКУ ЗАТО Северск Ц1
Исполнитель
Экономист по фин.работе
Контрактный управляющий учреждения_________
тенованкедолжности уполномоченноголица органа-учрелнтеля)
___________________________ Безбородова Е.В.
(расшифровка подписи;
26600
~
26610
,
Приложение к Плану
Распределение выплат в разрезе остатков учреждения
на 25 апреля 2024 г.
в том числе
Код по
бюджетной
классификац
ни
Российской
Федерации
4
1
2
Выплаты по расходам, всего:
200
1435 424,10
377 737,34
0,00
80 886,20
976 800,56
0,00
210
234 650,00
234 650.00
0,00
0,00
0.00
0.00
в том числе на:
выплаты персоналу всего
из них:
^
оплата труда
начисления на выплаты по оплате труда
социальные и иные выплаты населению, всего
3
всего
субсидии,
поступления от оказания услуг
прелоставляе (выполнения работ) на платной основе
мыев
и от иной приносящей доход
соответствии
деятельности
с абзацем
субсидия на
вторым
выполнение
пункта 1
муницип&лън
ого задания статьи 78,1
Целевые
*
Платные
Родительская
Бюджетного
поступаем
услуги
плата
кодекса
ИЯ
Российской
Федерации
6
7
8
9
5
211
Ш
119
180 223.00
54 427,00
180 223,00
54 427.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220
321
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
из них:
уплата налогов и сборов и иных платежей
из них:
безвозмездные перечисления организациям
прочие расходы (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг)
Расходы на закупку товаров, работ, услуг
из них:
_
0.00
0.00
230
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
240
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
976800,56
0,00
250
244
0.00
0,00
0,00
260
244
1 164 560,70
143 087,34
0.00
80 886,20
261
244
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
Транспортные услуги
262
244
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
Коммунальные услуги
263
244
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Арендная плата за пользование имуществом
264
244
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
Работы, услуги по содержанию имущества
265
244
466 873,94
0,00
0,00
Прочие работы,услуги
266
244
80 886,20
0,00
0,00
Увеличение стоимости основных средст
267
244
390 000,00
0,00
0,00
0,00
390000,00
0,00
Увеличение стоимости продуктов питания
268
244
226 800,56
0,00
0,00
0,00
226 800,56
0,00
Увеличение стоимости материальных запасов
269
244
0,00
0,00
0,00
0,00
У
с л у ги
с вя зи
36 213,40
0,00
106 873,94
О.В. Белозуб
(р»сшнфре»*а подписи)
/ .
Е.Н. Осипенко
(расшифровка подписи)
Е В Сыроватко
(расшифровка подписи)
О В. Карпенко
(расшифровка подписи)
СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника Управления
образования по экономике Администрации
ЗАТО Северск
Шеетахова Н.Н.
20____ г.
г 'У
80 886,20
360 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
